繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)	当事業年度(2023年3月31日)
繰延税金負債
有形固定資産	59,976千円	59,445千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/06/29 13:30

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
繰延税金負債
有形固定資産	60,452千円	59,920千円

(注)1 前連結会計年度(2022年3月31日)

2023/06/29 13:30

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の資産合計は21,811百万円となり、前連結会計年度と比べ1,588百万円の増加となりました。この主な要因は、現金及び預金の増加524百万円、売上債権(受取手形、電子記録債権、売掛金及び契約資産)の増加127百万円、商品及び製品の増加145百万円、有形固定資産の増加600百万円、顧客関連資産の増加545百万円並びに投資有価証券の減少395百万円であります。
当連結会計年度の負債合計は7,582百万円となり、前連結会計年度と比べ725百万円の増加となりました。この主な要因は、仕入債務(支払手形及び買掛金、電子記録債務)の増加360百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少136百万円、長期借入金の増加119百万円及び繰延税金負債の増加178百万円であります。
当連結会計年度の純資産合計は14,229百万円となり、前連結会計年度と比べ862百万円の増加となりました。この主な要因は、利益剰余金の増加493百万円及び非支配株主持分の増加429百万円であります。

2023/06/29 13:30

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

	前連結会計年度	当連結会計年度
繰延税金資産	76,603	86,609
繰延税金負債	146,678	325,052

3 会計上の見積りの内容について連結財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
① 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法

2023/06/29 13:30