有価証券報告書-第74期(2025/04/01-2026/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額および当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	12,177,741	11,047,991
セグメント間取引消去	△1,403,615	△1,141,953
連結財務諸表の売上高	10,774,126	9,906,038

(単位:千円)

利益又は損失(△)	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	41,742	△333,533
セグメント間取引消去	6,817	23,053
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	48,559	△310,480

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	11,091,281	10,967,580
全社資産(注)	1,381,726	978,393
セグメント間取引消去	△1,166,792	△1,973,661
連結財務諸表の資産合計	11,306,215	9,972,311

(注)全社資産は、主に親会社での余資運用(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)等であります。
(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	8,324,962	8,964,714
セグメント間取引消去	△1,276,234	△2,238,734
連結財務諸表の負債合計	7,048,728	6,725,980

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	109,835	94,284	△493	△452	109,341	93,831
有形固定資産および無形固定資産の増加額	175,813	116,553	-	-	175,813	116,553

(注)減価償却費の調整額452千円は、報告セグメントに帰属しない高浜倉庫他の減価償却費調整額であります。