有価証券報告書-第70期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額および当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	12,197,733	10,880,563
セグメント間取引消去	△1,864,494	△1,217,946
連結財務諸表の売上高	10,333,238	9,662,616

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△1,318,157	△1,040,755
セグメント間取引消去	24,726	13,803
連結財務諸表の営業損失(△)	△1,293,431	△1,026,951

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	13,654,044	11,633,880
全社資産(注)	1,120,206	1,141,508
セグメント間取引消去	△1,536,382	△1,157,500
連結財務諸表の資産合計	13,237,868	11,617,888

(注)全社資産は、主に親会社での余資運用(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)等であります。
(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	9,557,436	9,181,197
セグメント間取引消去	△1,320,602	△1,159,973
連結財務諸表の負債合計	8,236,834	8,021,224

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	194,914	178,776	△697	△639	194,216	178,136
減損損失	2,532	-	-	-	2,532	-
有形固定資産および無形固定資産の増加額	57,554	37,670	-	-	57,554	37,670