有価証券報告書-第71期(2022/04/01-2023/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額および当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	11,403,753	12,843,041
セグメント間取引消去	△1,741,136	△1,445,576
連結財務諸表の売上高	9,662,616	11,397,464

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△1,040,755	△51,568
セグメント間取引消去	13,803	△49,827
連結財務諸表の営業損失(△)	△1,026,951	△101,396

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	11,857,853	12,033,980
全社資産(注)	1,141,508	1,224,752
セグメント間取引消去	△1,381,473	△979,449
連結財務諸表の資産合計	11,617,888	12,279,283

(注)全社資産は、主に親会社での余資運用(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)等であります。
(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	9,405,171	9,470,192
セグメント間取引消去	△1,383,946	△1,081,719
連結財務諸表の負債合計	8,021,224	8,388,472

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	178,776	179,791	△639	△586	178,136	179,204
有形固定資産および無形固定資産の増加額	37,670	54,568	-	-	37,670	54,568