繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産合計	901,805千円		1,349,245千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	373,762千円		719,693千円
繰延税金資産の純額	-千円		-千円
繰延税金負債の純額	228,580千円		214,151千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/06/25 12:10

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産合計	1,349,939千円		2,285,291千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	474,593千円		850,816千円
繰延税金資産の純額	160,355千円		489,305千円
繰延税金負債の純額	-千円		-千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/06/25 12:10

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

繰延税金資産(純額) -千円
(繰延税金負債との相殺前の金額は1,349,245千円であります)。
(2)財務諸表利用者の理解に資するその他の情報

2021/06/25 12:10

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

繰延税金資産(純額) 816,395千円
(繰延税金負債との相殺前の金額は2,285,291千円であります)
(2)連結財務諸表利用者の理解に資するその他の情報

2021/06/25 12:10