繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産合計	1,486,009千円		1,243,729千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△761,960千円		△1,262,788千円
繰延税金資産の純額	55,218千円		-千円
繰延税金負債の純額	-千円		△703,817千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/07/03 13:30

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産合計	2,279,591千円		1,882,666千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△875,360千円		△1,344,850千円
繰延税金資産の純額	648,362千円		-千円
繰延税金負債の純額	-千円		△252,954千円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/07/03 13:30

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

繰延税金資産(純額) 55,218千円
(繰延税金負債との相殺前の金額は1,486,009千円であります)

2024/07/03 13:30

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

繰延税金資産(純額) 737,842千円
(繰延税金負債との相殺前の金額は2,279,591千円であります)

2024/07/03 13:30