繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	24,409千円		21,102千円
繰延税金負債合計	△348,187		△297,652
繰延税金資産(負債)の純額	△173,449		△138,917

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/06/26 14:52

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	56,959千円		48,166千円
繰延税金負債合計	△376,798		△306,590
繰延税金資産(負債)の純額	△189,271		△134,361

(注)評価性引当額に重要な変動が生じた主な理由は、連結子会社であった唐山日翔建材科技有限公司を当連結会計年度より連結の範囲から除外したことによるものであります。

2023/06/26 14:52