繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
繰延税金資産合計	174,738		158,734
繰延税金負債
前払年金費用	△44,961		△50,072

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/06/26 14:52

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
繰延税金資産合計	187,526		172,229
繰延税金負債
退職給付に係る資産	△73,571		△59,009

(注)評価性引当額に重要な変動が生じた主な理由は、連結子会社であった唐山日翔建材科技有限公司を当連結会計年度より連結の範囲から除外したことによるものであります。

2023/06/26 14:52

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債につきましては、前連結会計年度末に比べて4億12百万円減少した結果、66億34百万円(前連結会計年度比5.8%減)となりました。
流動負債は、63億82百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億円(前連結会計年度比4.5%減)の減少となりました。これは主に、完成工事高の減少に伴う工事関連の支払債務の減少によるものであります。固定負債は、2億52百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億12百万円(前連結会計年度比30.7%減)の減少となりました。これは主に、関東流通センターの土地の取得に伴う資産除去債務の減少や投資有価証券の売却や時価評価に伴う繰延税金負債の減少によるものであります。
③ 純資産の部

2023/06/26 14:52