繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産の発生の主な原因別内訳

	前事業年度(2020年12月31日)		当事業年度(2021年12月31日)
(繰延税金資産)
棚卸資産評価損	7,501	千円	9,155	千円
繰延税金負債合計	△9,283	千円	△2,736	千円
繰延税金資産(負債)の純額	52,590	千円	99,028	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2022/03/24 11:22

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前連結会計年度(2020年12月31日)		当連結会計年度(2021年12月31日)
(繰延税金資産)
税務上の繰越欠損金	31,543	千円	5,189	千円
繰延税金負債合計	△9,513	千円	△5,876	千円
繰延税金資産の純額	116,101	千円	190,519	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2022/03/24 11:22