繰延税金資産
連結
- 2023年12月31日
- 1億9585万
- 2024年12月31日 +2.82%
- 2億138万
個別
- 2023年12月31日
- 9981万
- 2024年12月31日 +11.77%
- 1億1155万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2025/03/31 10:30
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳前事業年度(2023年12月31日) 当事業年度(2024年12月31日) (繰延税金資産) 棚卸資産評価損 25,484 千円 30,509 千円 繰延税金負債合計 △3,905 千円 △3,148 千円 繰延税金資産(負債)の純額 99,812 千円 111,556 千円 - #2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2025/03/31 10:30
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳前連結会計年度(2023年12月31日) 当連結会計年度(2024年12月31日) (繰延税金資産) 棚卸資産評価損 69,347 千円 71,598 千円 繰延税金負債合計 △5,926 千円 △4,129 千円 繰延税金資産の純額 195,859 千円 201,384 千円
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