有価証券報告書-第53期(2024/01/01-2024/12/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度 (2023年12月31日)		当事業年度 (2024年12月31日)
(繰延税金資産)
棚卸資産評価損	25,484	千円	30,509	千円
賞与引当金	12,992	千円	10,988	千円
未払事業税	7,759	千円	5,613	千円
繰越外国税額控除	46,517	千円	60,408	千円
関係会社株式評価損	172,389	千円	172,389	千円
貸倒引当金	181,688	千円	181,687	千円
その他	49,583	千円	51,324	千円
繰延税金資産小計	496,414	千円	512,921	千円
評価性引当額	△392,696	千円	△398,216	千円
繰延税金資産合計	103,718	千円	114,704	千円
(繰延税金負債)
その他	△3,905	千円	△3,148	千円
繰延税金負債合計	△3,905	千円	△3,148	千円
繰延税金資産(負債)の純額	99,812	千円	111,556	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

前事業年度 (2023年12月31日)			当事業年度 (2024年12月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。			法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。