繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年1月20日)		当事業年度(2021年1月20日)
繰延税金資産
貸倒引当金	18,253	千円	18,577	千円
繰延税金負債合計	△23,982	千円	△37,706	千円
繰延税金資産の純額	23,619	千円	21,346	千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/04/14 11:35

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年1月20日)		当連結会計年度(2021年1月20日)
繰延税金資産
貸倒引当金	195	千円	277	千円
評価性引当額小計(注1)	△22,642	千円	―	千円
繰延税金資産の合計	47,841	千円	59,052	千円
繰延税金負債合計	△23,982	千円	△37,706	千円
繰延税金資産の純額	23,859	千円	21,346	千円

(注)1 評価性引当金が22,642千円減少しております。この減少の主な内容は、連結子会社における税務上

2021/04/14 11:35