その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

		(千円)
	前連結会計年度(自 2019年1月21日至 2020年1月20日)	当連結会計年度(自 2020年1月21日至 2021年1月20日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	26,302	44,819
税効果額	△8,054	△13,724
その他有価証券評価差額金	18,248	31,095
為替換算調整勘定

2021/04/14 11:35

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年1月20日)		当事業年度(2021年1月20日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△23,982	千円	△37,706	千円
繰延税金負債合計	△23,982	千円	△37,706	千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/04/14 11:35

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年1月20日)		当連結会計年度(2021年1月20日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△23,982	千円	△37,706	千円
繰延税金負債合計	△23,982	千円	△37,706	千円

(注)1 評価性引当金が22,642千円減少しております。この減少の主な内容は、連結子会社における税務上
の繰越欠損金に係る評価性引当額20,552千円の減少によるものであります。

2021/04/14 11:35