その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

* その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2020年1月21日至 2021年1月20日)	当連結会計年度(自 2021年1月21日至 2022年1月20日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	41,050千円	△33,890千円
税効果額	△12,504	10,323
その他有価証券評価差額金	28,546	△23,567
繰延ヘッジ損益

2022/04/15 9:14

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第41期(2021年1月20日)	第42期(2022年1月20日)
繰延ヘッジ損益	―	△4,964
その他有価証券評価差額金	△54,856	△44,533
その他	―	△60

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/04/15 9:14

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年1月20日)	当連結会計年度(2022年1月20日)
繰延ヘッジ損益	―	△4,964
その他有価証券評価差額金	△54,856	△44,533
資産除去債務に対応する除去費用	△40,579	△43,340

(注) 1.評価性引当額が4,588千円増加しております。主な要因は資産除去債務に係る評価性引当額の増減に伴うもの等であります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/04/15 9:14