その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

* その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2023年1月21日至 2024年1月20日)	当連結会計年度(自 2024年1月21日至 2025年1月20日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	53,664千円	△5,122千円
税効果額	21,478	3,040
その他有価証券評価差額金	△49,034	△6,941
繰延ヘッジ損益

2025/04/14 10:51

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年1月20日)	当事業年度(2025年1月20日)
繰延ヘッジ損益	△2,427	―
その他有価証券評価差額金	△39,971	△36,931
その他	△381	△3,690

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/04/14 10:51

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年1月20日)	当連結会計年度(2025年1月20日)
繰延ヘッジ損益	△18,739	―
その他有価証券評価差額金	△39,971	△36,931
資産除去債務に対応する除去費用	△44,467	△44,050

(注) 1.評価性引当額が214,658千円増加しております。主な要因は連結子会社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が増加したことによるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/04/14 10:51