繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
(繰延税金資産)		百万円		百万円
組織再編に伴う関係会社株式評価差額	1,305		1,305
繰延税金負債合計	2,581		2,938
繰延税金資産の純額	△1,126		△1,366

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2023/06/27 15:24

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
(繰延税金資産)		百万円		百万円
減価償却超過額	4,811		4,520
繰延税金負債合計	11,891		12,188
繰延税金資産の純額	19,903		19,952

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2023/06/27 15:24

#3 追加情報、連結財務諸表（連結）

・ 売上総利益
・ 繰延税金資産
・ 固定資産

2023/06/27 15:24