繰延税金資産

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

(注)全社資産は、主に報告セグメントに配分していない現金及び預金、繰延税金資産、当社本社資産等であります。

2025/06/19 15:21

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	3,032百万円	3,087百万円
繰延税金負債合計	△342	△48
繰延税金資産の純額	7,222	7,040

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/06/19 15:21

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
固定資産未実現利益	1,088百万円	1,159百万円
繰延税金負債合計	△342	△48
繰延税金資産の純額	8,550	8,760

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/06/19 15:21

#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

2025/06/19 15:21

#5 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
1. 繰延税金資産の回収可能性
(1) 連結財務諸表に計上した金額

2025/06/19 15:21