サンゲツ（8130）の小計の推移 - 全期間

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
その他	1,499		1,476
繰延税金資産小計評価性引当額	10,929△5,628		10,999△5,728
繰延税金資産合計	5,301		5,270

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

2026/06/16 13:05

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
その他	2,232		2,146
繰延税金資産小計	8,768		9,229
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)3	△2,823		△2,950
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△732		△694
評価性引当額小計(注)1	△3,556		△3,645
繰延税金資産合計	5,211		5,584

(注)1.評価性引当額の変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の増加であります。
2.当連結会計年度において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、前連結会計年度については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の当初配分額の重要な見直しが反映された後の金額によっております。

2026/06/16 13:05