訂正有価証券報告書-第39期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。
当社グループは、当社が純粋持株会社として各社の事業をサポートし、各事業会社は取り扱う商品・サービスについて国内の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
従って、各事業会社が取り扱う商品・サービス別セグメントから構成されており、「ファッション事業」、「アニヴェルセル・ブライダル事業」、「カラオケルーム運営事業」及び「複合カフェ運営事業」の4つを報告セグメントとしております。なお、ファッション事業の「AOKI」及び「ORIHICA」は経済的特徴、商品の内容等の集約できる要件にすべて該当するため、1つの報告セグメントとしております。
「ファッション事業」は、メンズ及びレディス衣料の企画販売、「アニヴェルセル・ブライダル事業」は、結婚式場の運営、「カラオケルーム運営事業」は、カラオケルームの運営、「複合カフェ運営事業」は、雑誌やコミック、マッサージチェア、インターネット等による癒しの空間を提供する事業を行っております。
(報告セグメントの変更等に関する事項)
当連結会計年度より、従来「その他」に含まれていた「売電事業」について管理区分の変更により、報告セグメントの各事業に含めて記載しております。
なお、前連結会計年度のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成したものを記載しております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一です。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値です。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

				(単位:百万円)
	報告セグメント					その他 (注)1	合計	調整額 (注)2	連結 財務諸表計上額 (注)3
	ファッション事業	アニヴェルセル・ブライダル事業	カラオケ ルーム 運営事業	複合 カフェ 運営事業	計
売上高
外部顧客への売上高	116,762	26,120	16,456	20,092	179,431	12	179,443	―	179,443
セグメント間の内部 売上高又は振替高	7	18	4	―	30	―	30	△30	―
計	116,770	26,139	16,460	20,092	179,462	12	179,474	△30	179,443
セグメント利益又は 損失(△)	14,149	2,619	1,530	1,678	19,977	△55	19,921	468	20,390
セグメント資産	104,697	44,095	14,791	16,890	180,476	19	180,495	32,259	212,755
その他の項目
減価償却費	1,701	1,291	1,318	1,311	5,623	2	5,625	353	5,979
のれん償却額	8	―	―	5	13	―	13	―	13
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	6,614	5,337	2,675	2,408	17,035	14	17,049	770	17,819

(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、フィットネス関連事業を含んでおります。
2.調整額は以下のとおりです。
(1) セグメント利益又は損失の調整額468百万円には、セグメント間取引消去4,177百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△3,708百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない提出会社の管理部門等の費用です。
(2) セグメント資産の調整額32,259百万円には、子会社に対する債権の相殺消去△26,207百万円及び各報告セグメントに配分していない全社資産58,467百万円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない提出会社の土地、本社建物及び構築物です。
(3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額770百万円は、主にグループシステム構築への投資です。
3.セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

				(単位:百万円)
	報告セグメント					調整額 (注)1	連結 財務諸表 計上額 (注)2
	ファッション事業	アニヴェルセル・ブライダル事業	カラオケ ルーム 運営事業	複合 カフェ 運営事業	合計
売上高
外部顧客への売上高	112,669	30,902	17,518	22,714	183,805	―	183,805
セグメント間の内部 売上高又は振替高	5	14	4	―	25	△25	―
計	112,675	30,917	17,523	22,714	183,830	△25	183,805
セグメント利益	10,773	4,205	1,712	1,806	18,497	531	19,028
セグメント資産	108,592	43,989	14,753	19,258	186,593	43,572	230,166
その他の項目
減価償却費	2,029	1,785	1,352	1,474	6,641	434	7,075
のれん償却額	8	―	―	5	13	―	13
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	5,175	968	1,737	3,186	11,067	6,105	17,173

(注)1.調整額は以下のとおりです。
(1) セグメント利益の調整額531百万円には、セグメント間取引消去4,469百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△3,937百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない提出会社の管理部門等の費用です。
(2) セグメント資産の調整額43,572百万円には、子会社に対する債権の相殺消去△27,419百万円及び各報告セグメントに配分していない全社資産70,992百万円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない提出会社の土地、本社建物及び構築物です。
(3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額6,105百万円は、主にグループで使用予定の土地への投資です。
2.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

【関連情報】
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、該当事項はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

							(単位:百万円)
	報告セグメント					その他	全社・消去	合計
	ファッション事業	アニヴェルセル・ブライダル事業	カラオケ ルーム運営事業	複合カフェ 運営事業	計
減損損失	2,098	―	76	261	2,436	11	―	2,448

当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

						(単位:百万円)
	報告セグメント					全社・消去	合計
	ファッション事業	アニヴェルセル・ブライダル事業	カラオケ ルーム 運営事業	複合カフェ 運営事業	計
減損損失	962	―	567	382	1,913	28	1,942

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

							(単位:百万円)
	報告セグメント					その他	全社・消去	合計
	ファッション事業	アニヴェルセル・ブライダル事業	カラオケ ルーム運営事業	複合カフェ 運営事業	計
当期償却額	8	―	―	5	13	―	―	13
当期末残高	26	―	―	18	44	―	―	44

なお、平成22年4月1日前に行われた企業結合により発生した負ののれんの償却額及び未償却残高は、以下のとおりです。

							(単位:百万円)
	報告セグメント					その他	全社・消去	合計
	ファッション事業	アニヴェルセル・ブライダル事業	カラオケ ルーム運営事業	複合カフェ 運営事業	計
当期償却額	625	―	―	―	625	―	―	625
当期末残高	127	―	―	―	127	―	―	127

当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

						(単位:百万円)
	報告セグメント					全社・消去	合計
	ファッション事業	アニヴェルセル・ブライダル事業	カラオケ ルーム 運営事業	複合カフェ 運営事業	計
当期償却額	8	―	―	5	13	―	13
当期末残高	17	―	―	12	30	―	30

なお、平成22年4月1日前に行われた企業結合により発生した負ののれんの償却額及び未償却残高は、以下のとおりです。

						(単位:百万円)
	報告セグメント					全社・消去	合計
	ファッション事業	アニヴェルセル・ブライダル事業	カラオケ ルーム 運営事業	複合カフェ 運営事業	計
当期償却額	42	―	―	―	42	―	42
当期末残高	85	―	―	―	85	―	85

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。