買換資産圧縮積立金

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)		当事業年度(2020年3月31日)
繰延税金負債
買換資産圧縮積立金	△554		△303
資産除去債務に対応する除去費用	△21,208		△14,960

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

2020/06/30 14:58

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度(2020年3月31日)
繰延税金負債
買換資産圧縮積立金	△303
資産除去債務に対応する除去費用	△14,960

(注)1 当連結会計年度における繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)は、当社613,450千円、連結子会社である株式会社田ノ実30,220千円であります。
当社における評価性引当額に重要な変動が生じております。当該変動の主な内容は、貸倒引当金及び減損損失に係る繰延税金資産の回収可能性の見直しによる増加であります。

2020/06/30 14:58