繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(令和2年3月31日)	当事業年度(令和3年3月31日)
	(千円)	(千円)
繰延税金資産
賞与引当金繰入額否認	22,550	20,899
繰延税金負債(固定)小計	△367	△411
繰延税金資産の純額	1,138,026	1,762,285

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となった主要な項目の内訳

2021/06/25 9:13

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(令和2年3月31日)	当連結会計年度(令和3年3月31日)
	(千円)	(千円)
繰延税金資産
賞与引当金繰入額否認	336,021	418,481
繰延税金負債 小計	△376,162	△401,847
繰延税金資産の純額	1,709,262	3,038,013

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となった主要な項目の内訳

2021/06/25 9:13

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

ⅱ.固定資産
当連結会計年度の固定資産の残高は509億42百万円と、前連結会計年度末比15億2百万円減少いたしました。これは、繰延税金資産の増加等があった一方、減損損失の計上による有形固定資産の減少等によるものであります。また、設備投資につきましては、44店舗の新規出店や96店舗の改装(全面改装3店舗、一部改装93店舗)を実施した他、工場生産設備などに投資を行っております。なお、これらの設備資金は自己資金及び金融機関からの借入金により充当しております。
ⅲ.総資産

2021/06/25 9:13