繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産	前事業年度(2019年3月31日)		当事業年度(2020年3月31日)
賞与引当金	5,544	千円	4,014	千円
未払事業税	12,302	千円	11,934	千円
退職給付引当金	309,761	千円	328,808	千円
役員退職慰労引当金	38,774	千円	37,291	千円
子会社株式	215,900	千円	215,900	千円
貸倒引当金	33,152	千円	33,273	千円
その他	30,499	千円	28,177	千円
繰延税金資産小計	645,935	千円	659,400	千円
評価性引当額	△36,214	千円	△36,335	千円
繰延税金資産合計	609,720	千円	623,065	千円

2020/06/25 11:58

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
税務上の繰延欠損金(注)	30,503	千円	32,413	千円
賞与引当金	122,567	千円	90,847	千円
未払事業税	58,572	千円	19,584	千円
商品評価損	13,837	千円	16,290	千円
退職給付に係る負債	329,523	千円	383,453	千円
役員退職慰労引当金	42,712	千円	46,987	千円
減損損失	146,786	千円	137,512	千円
資産除去債務	236,866	千円	282,623	千円
その他	94,170	千円	79,951	千円
繰延税金資産小計	1,075,540	千円	1,089,665	千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)	△30,503	千円	△32,413	千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△10,489	千円	△8,415	千円
評価性引当額小計	△40,992	千円	△40,829	千円
繰延税金資産合計	1,034,547	千円	1,048,835	千円

繰延税金負債	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
繰延税金負債合計	△197,730	千円	△213,663	千円
繰延税金資産の純額	836,817	千円	835,172	千円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2020/06/25 11:58