有価証券報告書-第47期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
賞与引当金	5,544	千円	4,014	千円
未払事業税	12,302	千円	11,934	千円
退職給付引当金	309,761	千円	328,808	千円
役員退職慰労引当金	38,774	千円	37,291	千円
子会社株式	215,900	千円	215,900	千円
貸倒引当金	33,152	千円	33,273	千円
その他	30,499	千円	28,177	千円
繰延税金資産小計	645,935	千円	659,400	千円
評価性引当額	△36,214	千円	△36,335	千円
繰延税金資産合計	609,720	千円	623,065	千円

繰延税金負債	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
その他有価証券評価差額金	△87,240	千円	△67,991	千円
前払年金費用	△28,866	千円	△31,004	千円
繰延税金負債合計	△116,107	千円	△98,996	千円
繰延税金資産純額	493,613	千円	524,069	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6	%	30.6	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	2.2	%	△2.0	%
住民税均等割額	0.8	%	0.7	%
評価性引当額の増減	0.5	%	0.0	%
その他	△0.2	%	0.2	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	33.9	%	29.5	%