有価証券報告書-第53期(2025/04/01-2026/03/31)
(税効果会計関係)
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 賞与引当金 | 6,731 | 千円 | 5,531 | 千円 |
| 未払事業税 | 11,832 | 千円 | 11,465 | 千円 |
| 退職給付引当金 | 441,663 | 千円 | 442,885 | 千円 |
| 役員退職慰労引当金 | 42,035 | 千円 | 40,949 | 千円 |
| 子会社株式 | 222,246 | 千円 | 222,246 | 千円 |
| その他 | 30,094 | 千円 | 61,961 | 千円 |
| 繰延税金資産小計 | 754,604 | 千円 | 785,040 | 千円 |
| 評価性引当額 | △3,152 | 千円 | △3,152 | 千円 |
| 繰延税金資産合計 | 751,452 | 千円 | 781,888 | 千円 |
| 繰延税金負債 | ||||
| 前払年金費用 | △12,656 | 千円 | △4,708 | 千円 |
| 繰延税金負債合計 | △12,656 | 千円 | △4,708 | 千円 |
| 繰延税金資産純額 | 738,796 | 千円 | 777,180 | 千円 |
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