繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金損金算入限度超過額	14,529千円		15,317千円
繰延税金負債合計	△37,078		△24,490
繰延税金資産の純額	145,084		187,916

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/24 15:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	43,015千円		59,313千円
繰延税金負債合計	△224,775		△133,577
繰延税金資産の純額	278,542		233,368

(注)1 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/06/24 15:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当連結会計年度末における流動資産は29,481百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,537百万円増加いたしました。これは主に、高額美術品の購入等により現金及び預金が706百万円減少したものの、高額美術品の購入により商品 及び製品が1,924百万円、クレジット事業の割賦債権取扱高増加等により売掛金が424百万円増加したものであります。固定資産は4,752百万円となり、前連結会計年度末に比べ221百万円減少しました。これは主に、長期貸付金が110百万円、投資有価証券が79百万円、繰延税金資産が68百万円減少したことによるものであります。
この結果、総資産は34,234百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,315百万円増加いたしました。

2024/06/24 15:00