繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年3月31日)		当事業年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	236,109千円		382,146千円
繰延税金負債合計	△33,977千円		△28,437千円
繰延税金資産の純額	129,616千円		121,167千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/06/30 10:23

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)1	855,725千円		892,768千円
繰延税金負債合計	△251,844千円		△309,958千円
繰延税金資産の純額	88,717千円		19,680千円

(注) 1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/06/30 10:23

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

これらの見積りにおいて用いた仮定に変更が生じた場合、翌事業年度以降の財務諸表において追加の減損損失が発生する可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

2022/06/30 10:23