繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳

2021/06/30 11:18

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産合計	25,288	14,753
繰延税金負債との相殺	△23,401	△14,753
繰延税金資産の純額	1,887	―
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	―	△248
繰延税金資産との相殺	23,401	14,753
繰延税金負債の純額	△12,783	△16,985

(注) 1.評価性引当額が95,605千円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社の株式会社L.B.Gにおいて減損損失に係る評価性引当額21,192千円、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額17,725千円、株式会社マンツーマンアカデミーにおいて減損損失に係る評価性引当額36,549千円、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額18,819千を追加的に認識したことに伴うものであります。

2021/06/30 11:18