繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳

2022/06/30 10:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)2	152,854千円	143,204千円
繰延税金負債との相殺	△14,753	△22,668
繰延税金資産の純額	―	17,372
繰延税金負債合計	△31,738	△25,659
繰延税金資産との相殺	14,753	22,668
繰延税金負債の純額	△16,985	△2,991

(注) 1.評価性引当額が33,784千円減少しております。この減少の主な内容は、資産除去債務に係る評価性引当額がが8,259千円減少したこと、減損損失に係る評価性引当額が7,550千円減少したこと等に伴うものであります。

2022/06/30 10:00