繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年1月31日)		当事業年度(2026年1月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	690千円		612千円
その他	3,049		3,757
繰延税金資産の小計	12,167		9,936
繰延税金資産合計	12,167		9,936
繰延税金負債合計	△2,042		△2,115
繰延税金資産(負債)の純額	10,124		7,820

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/04/28 16:12

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年1月31日)		当連結会計年度(2026年1月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	29,455千円		33,095千円
その他	79,290		91,492
繰延税金資産の小計	551,835		596,035
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 (注)	-		-
繰延税金負債合計	△188,824		△231,550
繰延税金資産の純額	65,646		82,278

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/04/28 16:12