法人税等

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	第51期(平成25年3月31日)		第52期(平成26年3月31日)
その他	1.4		2.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率	94.5		56.7

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

2014/06/26 12:52

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度(平成25年3月31日)		当連結会計年度(平成26年3月31日)
その他	△1.6		△0.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△40.9		72.6

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

2014/06/26 12:52

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(8)リース債務(流動負債)	980	980	-
(9)未払法人税等	727	727	-
(10)社債	13,981	13,806	△174

(※1)その他長期貸付金に対する貸倒引当金を控除して記載しております。
(※2)会員権に対する貸倒引当金を控除して記載しております。

2014/06/26 12:52