繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
役員退職慰労引当金	225,699千円	231,877千円
繰延税金負債合計	△116,663千円	△170,805千円
繰延税金資産の純額	224,526千円	186,841千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/06/24 10:26

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
役員退職慰労引当金	225,699千円	231,877千円
繰延税金負債合計	△144,894千円	△220,705千円
繰延税金資産の純額	212,464千円	162,852千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/06/24 10:26

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) 財政状態
当連結会計年度末の総資産は18,988百万円(前連結会計年度末比1,579百万円増)となりました。これは主に、現金及び預金が974百万円、受取手形及び売掛金が186百万円、有形固定資産のうちリース資産が197百万円、投資その他の資産のうち投資有価証券が84百万円、長期前払費用が69百万円、退職給付に係る資産が79百万円増加し、投資その他の資産のうち繰延税金資産が53百万円減少したこと等によるものであります。
負債合計は5,526百万円(前連結会計年度末比1,151百万円増)となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が562百万円、未払法人税等が124百万円、流動負債のうちリース債務が111百万円、固定負債のうちリース債務が110百万円、その他のうち預かり入居一時金が50百万円増加したこと等によるものであります。

2021/06/24 10:26