繰延税金資産

有報情報

#1 事業等のリスク

当社グループは、「経営成績等に重大な影響を及ぼす可能性があるリスク」を「重要なリスク」と定義しております。重要なリスクおよびその発生可能性・影響度の評価は、以下のとおりです。

区分	重要なリスク
⑫	訴訟その他法的手続きに関する影響
⑬	繰延税金資産の回収可能性
⑭	気候関連リスク

(リスクマップ)
イ.主要なリスク

2024/06/27 17:04

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税否認減価償却繰入限度超過額	36,323千円68,331		20,358千円62,136
繰延税金負債合計	△ 84,102		△ 129,611
繰延税金資産の純額	401,065		314,528

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

2024/06/27 17:04

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税否認	36,711千円		20,539千円
繰延税金負債合計	△84,555		△130,498
繰延税金資産の純額	435,630		348,318

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

2024/06/27 17:04