その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に関する組替調整額、法人税等及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

	前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)	当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△140,018千円	△77,560千円
法人税等及び税効果額	42,873	27,006
その他有価証券評価差額金	△97,144	△56,075
その他の包括利益合計	△97,144	△56,075

2026/03/25 12:08

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年12月31日)		当事業年度(2025年12月31日)
契約負債	7,506		3,243
その他有価証券評価差額金	30,773		59,100
その他	45,385		39,736
資産除去債務に対応する資産	△68,549		△76,931
その他有価証券評価差額金	△74		△41
繰延税金負債合計	△79,625		△91,861

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2026/03/25 12:08

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年12月31日)		当連結会計年度(2025年12月31日)
契約負債	7,506		3,243
その他有価証券評価差額金	30,773		59,100
その他	53,874		45,011
資産除去債務に対する資産	△69,855		△78,104
その他有価証券評価差額金	△74		△41
計	△80,930		△93,034

(注)評価性引当額が132,490千円増加しております。この増加の主な内容は、関係会社株式の税務上の簿価修正に係る評価性引当額の増加によるものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2026/03/25 12:08