訂正有価証券報告書-第38期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	34,478,000	34,799,907
「その他」の区分の売上高	6,688,312	7,828,550
セグメント間取引消去	△1,230,521	△1,377,633
連結財務諸表の売上高	39,935,791	41,250,824

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,442,202	2,304,335
「その他」の区分の利益	△204,141	△231,786
セグメント間取引消去	25,967	△5,024
全社費用(注)	△959,892	△1,047,770
連結財務諸表の営業利益	1,304,136	1,019,753

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	20,065,330	20,830,998
「その他」の区分の資産	2,995,909	3,991,738
全社資産(注)	2,785,038	3,027,262
連結財務諸表の資産合計	25,846,278	27,850,000

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社建物等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)1、2		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	591,259	643,948	182,249	228,352	33,034	39,129	806,542	911,430
のれんの償却額	70,000	70,000	570	570	―	―	70,570	70,570
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,136,046	1,046,945	503,063	671,526	32,813	48,948	1,671,923	1,767,420

(注)1 減価償却費の調整額は、全社資産にかかる減価償却費であります。
(注)2 有形固定資産及び無形固定資産の増加の調整額は、全社資産に係る固定資産の増加であります。