有価証券報告書-第40期(平成27年2月21日-平成28年2月20日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	34,931,269	41,896,439
「その他」の区分の売上高	8,389,110	9,093,400
セグメント間取引消去	△1,101,043	△1,309,426
連結財務諸表の売上高	42,219,336	49,680,413

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,445,727	2,543,192
「その他」の区分の利益	△50,198	162,466
セグメント間取引消去	△1,131	5,403
全社費用(注)	△1,053,914	△1,159,409
連結財務諸表の営業利益	1,340,483	1,551,653

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	25,995,122	26,817,991
「その他」の区分の資産	3,898,467	3,936,161
全社資産(注)	2,670,451	2,794,156
連結財務諸表の資産合計	32,564,042	33,548,309

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社建物等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)1、2		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	654,851	807,033	281,140	245,185	55,208	55,131	991,199	1,107,351
のれんの償却額	―	―	570	―	―	―	570	―
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,686,261	2,013,141	273,420	189,911	86,057	42,718	2,045,738	2,245,772

(注)1 減価償却費の調整額は、全社資産にかかる減価償却費であります。
(注)2 有形固定資産及び無形固定資産の増加の調整額は、全社資産に係る固定資産の増加であります。