有価証券報告書-第39期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	34,799,907	34,931,269
「その他」の区分の売上高	7,828,550	8,389,110
セグメント間取引消去	△1,377,633	△1,101,043
連結財務諸表の売上高	41,250,824	42,219,336

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,304,335	2,445,727
「その他」の区分の利益	△231,786	△50,198
セグメント間取引消去	△5,024	△1,131
全社費用(注)	△1,047,770	△1,053,914
連結財務諸表の営業利益	1,019,753	1,340,483

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	20,830,998	25,995,122
「その他」の区分の資産	3,991,738	3,898,467
全社資産(注)	3,027,262	2,670,451
連結財務諸表の資産合計	27,850,000	32,564,042

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社建物等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)1、2		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	643,948	654,851	228,352	281,140	39,129	55,208	911,430	991,199
のれんの償却額	70,000	―	570	570	―	―	70,570	570
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,046,945	1,686,261	671,526	273,420	48,948	86,057	1,767,420	2,045,738

(注)1 減価償却費の調整額は、全社資産にかかる減価償却費であります。
(注)2 有形固定資産及び無形固定資産の増加の調整額は、全社資産に係る固定資産の増加であります。