有価証券報告書-第55期(平成29年5月21日-平成30年5月20日)

(単位:百万円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金 (注)1	78	21	38	61
販売促進引当金	484	531	484	531
返品調整引当金 (注)2	28	39	28	39
転貸損失引当金	27	―	27	―
火災損失引当金 (注)3	7,960	―	7,960	―

(注)1 貸倒引当金の当期減少額のうち34百万円は、洗替による戻入額であります。
2 返品調整引当金の当期減少額は、洗替による戻入額であります。
3 火災損失引当金の当期減少額のうち6,846百万円は、火災事故により損壊した「ALP首都圏」の原状回復に係る支出に備えて計上しておりました火災損失引当金を、現状有姿にて「ALP首都圏」の土地・建物等を譲渡したことにより、原状回復の支出の必要がなくなったため戻入れたものであります。