その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△509千円		1,273千円
税効果額	155千円		△389千円
その他有価証券評価差額金	△353千円		883千円
為替換算調整勘定

2021/06/16 16:56

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
資産除去費用	△2,238千円	△3,809千円
その他有価証券評価差額金	―	△322千円
その他	―	△1,016千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異となった主な項目別の内訳
前事業年度および当事業年度は税引前当期純損失であるため、注記を省略しております。

2021/06/16 16:56

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
資産除去費用	△66,317千円	△34,067千円
その他有価証券評価差額金	―	△322千円
その他	△6,710千円	△11,308千円

(注)1.評価性引当額が1,587,854千円増加しております。この増加の主な内容は、当社において税務上の繰越欠損金、退職給付に係る負債及び海外源泉税に係る評価性引当額がそれぞれ174,731千円、39,871千円、20,432千円増加しており、連結子会社である株式会社大戸屋において税務上の繰越欠損金、固定資産の減損損失及び退職給付に係る負債に係る評価性引当額がそれぞれ840,229千円、199,161千円、127,495千円増加しております。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/06/16 16:56