繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)		当事業年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	35百万円		19百万円
繰延税金負債計	△30		△25
繰延税金資産の純額	626		668

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2020/06/19 15:05

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	51百万円		22百万円
繰延税金負債の合計	△55		△67
繰延税金資産の純額	863		954

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2020/06/19 15:05

#3 追加情報、財務諸表（連結）

新型コロナウイルスの感染症拡大に伴う営業自粛及び営業時間短縮等により、足元の業績に売上高減少等の影響が生じております。
固定資産の減損及び税効果会計等につきましては、当該業績に対しては、特に2021年3月期の上期において大きく影響するものと考えており、その後も一定期間影響が続くものと仮定し、将来キャッシュ・フロー及び繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。

2020/06/19 15:05