その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2020年6月1日至 2021年5月31日)		当連結会計年度(自 2021年6月1日至 2022年5月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	5,288	千円	△28,271	千円
税効果額	△1,612		8,622
その他有価証券評価差額金	3,675		△19,648
繰延ヘッジ損益

2022/08/24 11:21

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年5月31日)		当事業年度(2022年5月31日)
関係会社株式	256,826		256,826
その他有価証券評価差額金	-		1,678
その他	40,026		29,604
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△6,944		-
資産除去債務に対応する除去費用	△140,031		△140,139

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/08/24 11:21

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年5月31日)		当連結会計年度(2022年5月31日)
契約負債	-		541,881
その他有価証券評価差額金	-		1,678
減価償却超過額	65,402		51,187
資産除去債務に対応する除去費用	△141,738		△141,462
その他有価証券評価差額金	△6,944		-
繰延ヘッジ損益	△509,111		△986,705

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/08/24 11:21