その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2021年6月1日至 2022年5月31日)		当連結会計年度(自 2022年6月1日至 2023年5月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△28,271	千円	77,406	千円
税効果額	8,622		△23,609
その他有価証券評価差額金	△19,648		53,797
繰延ヘッジ損益

2023/08/23 9:54

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年5月31日)		当事業年度(2023年5月31日)
関係会社株式	256,826		256,826
その他有価証券評価差額金	1,678		-
その他	29,604		42,183
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	-		△21,930
資産除去債務に対応する除去費用	△140,139		△141,458

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/08/23 9:54

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年5月31日)		当連結会計年度(2023年5月31日)
契約負債	541,881		301,430
その他有価証券評価差額金	1,678		-
減価償却超過額	51,187		36,253
資産除去債務に対応する除去費用	△141,462		△142,635
その他有価証券評価差額金	-		△21,930
繰延ヘッジ損益	△986,705		△481,564

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/08/23 9:54