有価証券報告書-第45期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	6,618千円
未払事業所税	513
貸倒引当金	15,785
長期未払金	3,934
減価償却超過額	69,118
税務上の繰越欠損金	439,023
その他	15,210
繰延税金資産小計	550,203
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 (注)	△439,023
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△111,180
評価性引当額小計(注)	△550,203
繰延税金資産合計	-
繰延税金資産(負債)の純額	-

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当連結会計年度(2023年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)	合計 (千円)
税務上の繰越欠損金(※)	60,520	16,573	64,617	67,384	56,719	173,206	439,023
評価性引当額	△60,520	△16,573	△64,617	△67,384	△56,719	△173,206	△439,023

(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当連結会計年度(2023年3月31日)
連結損益計算書を作成していないため、記載を省略しております。