クスリのアオキ（3398）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月20日 | 2016年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,481 | 9,001 |
| 売掛金 | 2,081 | 1,971 |
| 商品及び製品 | 15,207 | 17,721 |
| 前払費用 | 29 | 7 |
| 繰延税金資産 | 1,165 | 1,306 |
| 未収入金 | 3,361 | 4,434 |
| その他 | 38 | 29 |
| 貸倒引当金 | -23 | -24 |
| 流動資産計 | 30,342 | 34,448 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 26,290 | 32,998 |
| 減価償却累計額 | -6,393 | -7,724 |
| 建物（純額） | 19,897 | 25,273 |
| 構築物 | 4,700 | 6,201 |
| 減価償却累計額 | -1,922 | -2,406 |
| 構築物（純額） | 2,778 | 3,794 |
| 車両運搬具 | 101 | 194 |
| 減価償却累計額 | -43 | -86 |
| 車両運搬具（純額） | 57 | 108 |
| 工具 | 1,753 | 3,243 |
| 減価償却累計額 | -775 | -1,369 |
| 工具 | 978 | 1,873 |
| 土地 | 1,087 | 1,046 |
| リース資産 | 4,258 | 4,576 |
| 減価償却累計額 | -1,712 | -2,094 |
| リース資産（純額） | 2,546 | 2,482 |
| 建設仮勘定 | 996 | 2,523 |
| 有形固定資産合計 | 28,342 | 37,102 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 823 | 902 |
| ソフトウエア | 171 | 179 |
| 電話加入権 | 1 | 1 |
| 施設利用権 | 2 | 6 |
| 無形固定資産合計 | 998 | 1,090 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 182 | 168 |
| 関係会社株式 | 4 | 4 |
| 出資金 | 8 | 8 |
| 長期貸付金 | 5 | 9 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 10 | 5 |
| 長期前払費用 | 287 | 322 |
| 繰延税金資産 | 155 | 186 |
| 敷金及び保証金 | 2,849 | 3,260 |
| 建設協力金 | 1,308 | 1,749 |
| 破産更生債権等 | 34 | 2 |
| その他 | 54 | 60 |
| 貸倒引当金 | -34 | -2 |
| 投資その他の資産合計 | 4,867 | 5,775 |
| 固定資産計 | 34,208 | 43,968 |
| 資産の部合計 | 64,550 | 78,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 19,447 | 22,267 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,447 | 3,059 |
| リース債務 | 783 | 828 |
| 未払金 | 3,041 | 3,575 |
| 未払法人税等 | 1,431 | 1,786 |
| 預り金 | 112 | 162 |
| 賞与引当金 | 906 | 1,059 |
| ポイント引当金 | 1,743 | 2,167 |
| 資産除去債務 | 13 | 2 |
| その他 | 154 | 2 |
| 流動負債計 | 30,082 | 34,912 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 8,714 | 11,183 |
| 役員退職慰労引当金 | 328 | 367 |
| リース債務 | 1,939 | 1,850 |
| 長期未払金 | 8 | － |
| 資産除去債務 | 1,474 | 1,891 |
| その他 | 19 | 23 |
| 固定負債計 | 12,484 | 15,316 |
| 負債の部合計 | 42,567 | 50,228 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,367 | 1,391 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,519 | 1,543 |
| その他資本剰余金 | 50 | 50 |
| 資本剰余金合計 | 1,570 | 1,594 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 50 | 50 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 14,050 | 18,550 |
| 繰越利益剰余金 | 4,847 | 6,481 |
| 利益剰余金合計 | 18,947 | 25,081 |
| 自己株式 | -1 | |
| 株主資本合計 | 21,884 | 28,065 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 67 | 61 |
| その他の包括利益累計額合計 | 67 | 61 |
| 新株予約権 | 31 | 61 |
| 純資産の部合計 | 21,983 | 28,188 |
| 負債・純資産合計 | 64,550 | 78,417 |
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