その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)	当連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)
税効果額	△3,839	△7,099
その他有価証券評価差額金	11,065	13,978
その他の包括利益合計	11,065	13,978

2025/03/25 16:09

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年12月31日)		当事業年度(2024年12月31日)
固定資産圧縮積立金	△2,762		△2,362
その他有価証券評価差額金	△13,284		△18,301
繰延税金負債合計	△66,757		△70,679

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

2025/03/25 16:09

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年12月31日)		当連結会計年度(2024年12月31日)
固定資産圧縮積立金	△2,762		△2,362
その他有価証券評価差額金	△13,931		△21,030
その他	△874		△669

(注)1.評価性引当金が32,555千円増加しております。この主な内容は、連結子会社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が減少した一方、株式会社レ・ヴァンを新たに連結の範囲に含めたことにより、税務上の将来減算一時差異等に係る評価性引当額を認識したこと、当社において、減損損失に係る評価性引当額が新たに計上されたことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/03/25 16:09