有価証券報告書-第138期(2022/04/01-2023/03/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 貸倒引当金 | 4,232 | 百万円 | 4,396 | 百万円 |
| 退職給付引当金 | 590 | 601 | ||
| 減価償却費 | 458 | 435 | ||
| 有価証券 | 1,443 | 1,571 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | - | 485 | ||
| 退職給付信託設定額 | 2,433 | 2,357 | ||
| その他 | 805 | 1,096 | ||
| 繰延税金資産小計 | 9,964 | 10,944 | ||
| 評価性引当額 | △3,115 | △2,916 | ||
| 繰延税金資産合計 | 6,849 | 8,027 | ||
| 繰延税金負債 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | △1,330 | △505 | ||
| その他 | △84 | △338 | ||
| 繰延税金負債合計 | △1,415 | △844 | ||
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 5,433 | 百万円 | 7,183 | 百万円 |
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