有価証券報告書-第207期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)			当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	980	百万円		1,118	百万円
退職給付引当金	570			561
減価償却費	64			67
その他	324			334
繰延税金資産小計	1,940			2,081
評価性引当額	△210			△230
繰延税金資産合計	1,730			1,851
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△2,661			△2,097
その他	△8			△10
繰延税金負債合計	△2,669			△2,107
繰延税金負債の純額	△939	百万円		△256	百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)			当事業年度 (2022年3月31日)
法定実効税率	30.58	%		30.58	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.18			0.14
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△1.19			△1.11
住民税均等割等	1.79			1.63
評価性引当額	6.65			1.20
過年度法人税等	0.11			0.24
その他	△0.21			△0.28
税効果会計適用後の法人税等の負担率	37.91	%		32.40	%