有価証券報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	7百万円		10百万円
株式報酬費用	0		0
未払事業税	8		0
長期未払額	12		3
固定資産減損損失	8		8
金融商品取引責任準備金	0		―
繰越欠損金	57		243
投資有価証券評価損	149		158
その他	11		12
繰延税金資産小計	256		437
評価性引当額	△230		△424
繰延税金資産計	25		13
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△1		△1
繰延税金負債計	△1		△1
繰延税金資産(負債)の純額	24		11

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(平成28年3月31日)
税金等調整前当期純損失であるため注記を省略しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
税金等調整前当期純損失であるため注記を省略しております。