有価証券報告書-第46期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	7,753千円		-千円
その他	149		1,495
評価性引当額	△7,902		△1,495
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△3,029		-
固定資産圧縮特別勘定積立金	-		116,448
繰延税金負債合計	△3,029		116,448

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	33.0%		30.8%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.4		0.0
住民税均等割等	3.6		0.1
評価性引当額	△25.3		△0.3
その他	3.4		△1.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率	15.1		29.3