有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
	百万円	百万円
繰延税金資産
減損損失	2,867	2,655
退職給付引当金	1,284	1,264
繰越欠損金	7,299	1,990
その他	1,454	1,410
繰延税金資産小計	12,906	7,322
評価性引当額	△11,266	△6,866
繰延税金資産合計	1,639	455
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△173	△172
その他	△54	△64
繰延税金負債合計	△228	△236
繰延税金資産の純額	1,411	218

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
	%	%
法定実効税率	30.9	30.9
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.0	0.9
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△24.1	△29.0
住民税均等割	0.3	0.2
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	1.2	-
評価性引当額	△16.9	△6.0
その他	△0.9	△0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△8.5	△3.1