有価証券報告書-第37期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)

4.報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
利益	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	590,139	1,362,854
全社費用(注)	△288,869	△279,094
棚卸資産の調整額	―	△83,007
財務諸表の営業利益	301,270	1,000,752

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	9,587,314	7,877,690
全社資産(注)	6,908,629	8,789,030
棚卸資産の調整額	―	△83,007
財務諸表の資産合計	16,495,944	16,583,714

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余剰資金及び管理部門に係る資産等であります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		財務諸表計上額
	前事業 年度	当事業 年度	前事業 年度	当事業 年度	前事業 年度	当事業 年度
減価償却費	112,807	76,792	25,303	24,438	138,111	101,230
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	201,644	2,316	46,550	20,062	248,195	22,378

(注) 減価償却費の調整額、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整は、全社資産に係るものであります。